TRANSPARENCE MAXIMALE :
NOS CHIFFRES CLÉS EN TEMPS RÉEL

La transparence étant l'une de nos 6 valeurs déterminantes chez Beezen, nous étions ravis de voir cela comme une opportunité d'aller encore plus loin dans la transparence. Nous espérons que nos dernières avancées en matière seront tout aussi utiles pour vous que pour nous, notamment tous ceux qui souhaitent obtenir de véritables informations sur le fonctionnement de Beezen.

Chiffres clés

La patience est dure mais sa récompense est pure...

NOTRE EFFECTIF

Nous avons fixé notre objectif de recrutements pour 2020. Notre budget prévoit une évolution de notre effectif pour atterrir en fin d'année à un effectif de 144 répartit entre nos collaborateurs salariés (100), des freelances (30) et un staff de 14 personnes.

NOTRE MARGE DIRECTE

La marge directe correspond au chiffre d'affaires dont on soustrait les charges de production, à savoir les salaires de nos collaborateurs en mission, leurs charges, frais, ainsi que les charges de sous-traitance.

Notre marge directe en 2019 a atteint 2 137K€ et notre objectif en 2020 est d'atteindre   2 472K€.

NOS JOURS D'INTERCONTRAT

Les jours d'intercontrat (IC) sont des jours non facturés. Cela ne prend pas en compte tous les congés (CP, RTT, congés sans solde) et les jours de maladie.

Nous avons comptabilisé en 2019 863 jours d'IC. Avec la croissance visée en termes de recrutements, 1222 jours d'IC ont été budgétés en 2020.

NOS COÛTS DIRECTION

Les coûts de direction correspondent aux salaires, charges, frais, et achats de l'équipe direction. Nos dépenses se sont élevées à 364K€ en 2019. Nous avons renforcé la gouvernance en recrutant un General Manager qui augmente nos coûts de direction en 2020 qui s’élèveront à 472K€.

NOS COÛTS COMMERCIAUX

Les coûts commerciaux correspondent aux salaires, charges, frais, et coûts de CRM des Sales. Ils ont été en 2019 de 419K€.

Nous allons investir en 2020 par le recrutement de sales ce qui va augmenter nos investissements avec un prévisionnel de 648K€.

NOS COÛTS FRAIS GÉNÉRAUX

Les frais de siège comprennent aux charges locatives (loyers, EDF, téléphonie...) et les achats de fournitures de bureau.

Nous avons dépensé 272K€ en 2019 pour un budget de 202K€ en 2020. Des investissements ont été réalisés en 2019 qui ne seront pas renouvelés en 2020.

NOTRE EBIT

Le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) ou EBIT (anglais : earnings before interest and taxes). Il s'agit du résultat duquel sont déduits les intérêts des débiteurs et les impôts. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont déduites les charges d'exploitation.

Notre EBIT en 2019 a été de 530K€. Nous avons prévu 510K€ en 2020.

LE NOMBRE DE CLIENTS ACTIFS

Le nombre de clients actifs correspond aux clients facturés dans le mois en cours.

Nous ne nous fixons pas d'objectifs, mais il est en constante augmentation depuis 2019.

Au mois de décembre 2019 nous avons atteint la barre des 53 clients actifs.

NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Après avoir réalisé un peu plus de 9M€ de CA en 2019 avec une croissance de 16%, notre objectif en 2020 est d'atteindre 10,6M€.

NOTRE TAUX DE STAFFING

Le taux de staffing ou TACE (Taux d'Activité Congés Exclus) correspond au nombre de jours facturés, donc travaillés sur des projets internes ou chez les clients.

Notre TACE en 2019 a été de 93%, et notre objectif en 2020 est légèrement supérieur à 94%.

NOTRE TJM

La formule du TJM (Taux Journalier Moyen) est la suivante =SI((ETP interne*Nombre de jours budget*TACE interne)=0;;(CA interne)/(ETP interne*nombre de jours budget*TACE interne)).

Le TJM (Taux Journalier Moyen), correspond à la moyenne de nos taux journaliers facturés à nos clients.

Il a été de 544€ en 2019, et avons prévu en 2020 un TJM à 513€

NOS COÛTS MARKETING

Les coûts de marketing correspondent aux salaires, charges, frais, achats, abonnements et dépense liées à nos opérations de communication/marketing.

Nous avons dépensé 279K€ en 2019, et avons budgété 285K€ en 2020.

NOS COÛTS RH

Les coûts RH (Ressources Humaines) correspondent aux salaires, charges, frais, achats et abonnements à des jobs boards de l'équipe RH. Ils ont été de 60K€ en 2019.

De nouveaux investissements sont prévus en 2020. Après avoir lancé 2 nouvelles filiales en 2019 en Tunisie et au Maroc, de nouveaux projets sont prévus en 2020 avec la création d'une filiale en Sénégal qui devrait démarre fin Q1. Notre budget devrait s'élèver à 357K€

NOS COÛTS SUPPORT

Les coûts supports rassemblent l'ensemble des coûts de support : direction, commerciaux, ressources humaines, marketing/communication et les services généraux.

Ils s'élèvent en 2019 à 1 393K€ pour un budget en 2020 de 1 964K€.

NOTRE % EBIT

Le % EBIT correspond à la marge directe dont on soustrait les coûts de support. L'objectif que nous avons visé en 2019, est de 6,7%

Nous avons budgété près de 6% en 2020.

La moyenne annuelle est de 252 jours par an, soit 21 jours mensuels. 

LA RÉPARTITION DE NOTRE CA ENTRE ETI ET GE

Ce graphique permet d'analyser la répartition de notre CA entre les Grandes Entreprises (GE) et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) qui constituent une catégorie d'entreprises intermédiaires entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grands entreprises (GE). Elles comptent entre 250 et 4 999 salariés, et ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard €. La répartition de notre CA au mois janvier 2020 : ETI 67,5% et GE 32,5€.